Software de matriz de responsabilidades para el SGI y el SG-SST
Matriz RACIV que clarifica quién hace qué en el sistema: Responsable, Aprobador, Consultado, Informado y Verificador. Con catálogo de 33 roles normativos y aceptación firmada por la persona.
Muchas no conformidades vienen de responsabilidades confusas. Esta aplicación hace explícita la asignación con una matriz RACIV construida sobre roles funcionales (no personas), lo que la desacopla de la rotación de personal y cumple la cláusula 5.3 sin reescribirla cada vez que alguien cambia de cargo.
holdingsoft.org/app/support/roles
Roles del SGI · 22 designaciones
Líder SST
1 designado · Acta nombramiento
Vigente
45d
COPASST
6 designados · Acta nombramiento
Por vencer
18d
Brigadistas
12 designados · Acta nombramiento
Vigente
90d
Auditor Interno
3 designados · Acta nombramiento
Vencido
Hace 5d
Vigencia 24 meses · Alertas 60/30/15 días
5
funciones RACIV: R, A, C, I y Verificador
33
roles normativos predefinidos en el catálogo
2
vistas: por Rol (ISO 5.3) y por Cargo (Decreto 1072)
30
días de vigencia del enlace de aceptación firmada
El módulo de Roles de HoldingSoft+ materializa el requisito de "roles, responsabilidades y autoridades" de la cláusula 5.3 (común a ISO 9001, 14001, 45001 y 27001) y del Decreto 1072/2015. La decisión arquitectónica clave es que la matriz RACIV se modela sobre roles funcionales del sistema de gestión, no sobre cargos ni personas: RACI es role-based por diseño y la cláusula 5.3 habla de "roles". Esto desacopla la responsabilidad de la persona, por lo que la matriz no se invalida cuando alguien rota de puesto.
A diferencia de la matriz RACI clásica de cuatro funciones, aquí se usa RACIV con cinco: Responsable (R), Aprobador (A), Consultado (C), Informado (I) y Verificador (V). El Verificador es quien comprueba que la responsabilidad se cumplió, una figura que auditores SST e ISO valoran porque cierra el ciclo de control. Cada casilla admite varios roles, no uno solo.
El diferenciador es un catálogo de 33 roles normativos predefinidos (Alta Dirección, Líder del SIG, Auditor Interno, Responsable del SG-SST, CISO, Coordinador Ambiental, Jefe de Brigada, miembros del COPASST y del Comité de Convivencia, Oficial de Protección de Datos, entre otros) que ya traen sus responsabilidades, autoridades y cruces RACIV armados según la norma. Se siembran de forma selectiva con casillas de verificación y quedan totalmente editables. La IA complementa: genera el objetivo y los requisitos de un rol, propone sus responsabilidades y autoridades, sugiere el RACIV de una responsabilidad y completa los cruces que falten.
Para el SG-SST colombiano, que en la práctica se exige por cargo, cada rol tiene un vínculo opcional a Cargo y se deriva una vista por cargo: una sola fuente de verdad (roles) con dos vistas (por rol para ISO, por cargo para el Decreto 1072). Finalmente, cada rol puede asignarse a una persona interna o externa que lo acepta y firma por un enlace público, con trazabilidad de fecha, IP y user-agent, caducidad de 30 días y constancia imprimible.
Qué hace Roles
Matriz RACIV de 5 funciones: Responsable, Aprobador, Consultado, Informado y Verificador (cada casilla admite varios roles)
Roles funcionales del SGI (no cargos ni personas): objetivo, requisitos, procesos, áreas, normas ISO y cargos asociados
Catálogo de 33 roles normativos predefinidos con sus cruces RACIV ya armados, sembrables de forma selectiva y editable
Vista dual: Por Rol (ISO cláusula 5.3) y Por Cargo (Decreto 1072/2015), derivada del mismo dato sin duplicar
Asistencia de IA: genera objetivo/requisitos, propone responsabilidades y autoridades, sugiere el RACIV y completa los cruces entre roles
Asignación del rol a una persona (interna o externa) con aceptación pública firmada (firma, IP, user-agent, caducidad 30 días, constancia)
Del dato a la evidencia, paso a paso
Define los roles
Crea roles funcionales del SGI o siembra el catálogo de 33 roles normativos con sus cruces RACIV ya armados.
Arma la matriz RACIV
Cada responsabilidad o autoridad cruza varios roles en cinco funciones: Responsable, Aprobador, Consultado, Informado y Verificador. La IA sugiere y completa los cruces.
Deriva por cargo
Un toggle muestra la matriz por rol (ISO) o por cargo (Decreto 1072), expandiendo el mapeo rol→cargo sin duplicar el dato.
Asigna y firma
La persona recibe un enlace, revisa sus responsabilidades y acepta con firma manuscrita; queda constancia imprimible con IP y user-agent.
Cuándo usar esta aplicación
Definir los roles y la matriz RACIV del SGI (ISO 9001/14001/45001/27001 cláusula 5.3)
Sembrar el catálogo normativo (Líder del SIG, Responsable del SG-SST, Auditor Interno, CISO, Brigadista, COPASST...) y ajustarlo
Generar la vista por cargo para el SG-SST sin duplicar la matriz
Hacer que cada colaborador acepte y firme el rol que le fue asignado
Así se ve Roles en HoldingSoft+
holdingsoft.org/app/support/roles
Roles del SGI · 22 designaciones
Líder SST
1 designado · Acta nombramiento
Vigente
45d
COPASST
6 designados · Acta nombramiento
Por vencer
18d
Brigadistas
12 designados · Acta nombramiento
Vigente
90d
Auditor Interno
3 designados · Acta nombramiento
Vencido
Hace 5d
Vigencia 24 meses · Alertas 60/30/15 días
Cumple:
Dónde encontrarla en la plataforma
Con acceso a HoldingSoft+, esta aplicación vive en el menú lateral del módulo Apoyo.
/support/roles
Apoyo
El módulo más grande de la suite (8 herramientas) porque cubre toda la dimensión "operativa-administrativa" del SGI: personas (Talento Humano + Perfiles), competencia (Formación), comunicación, recursos (Presupuesto + Bienes), información documentada y roles del sistema. RR.HH., calidad, contralor financiero y SST se unifican en un solo lugar.
Ver el módulo completo →Otras aplicaciones de Apoyo
Preguntas frecuentes sobre Roles
RACIV añade una quinta función a la matriz RACI clásica: Responsable (ejecuta), Aprobador (aprueba), Consultado (aporta antes), Informado (se notifica después) y Verificador (comprueba que se cumplió). El Verificador cierra el ciclo de control, algo que la matriz de cuatro casillas deja fuera. Cada casilla puede tener varios roles.
Sobre roles funcionales del sistema de gestión, no sobre personas ni cargos. Así la matriz no se invalida cuando alguien rota de puesto. Luego, para el SG-SST, se deriva una vista por cargo sin duplicar el dato, cumpliendo tanto la cláusula 5.3 (ISO) como el Decreto 1072/2015.
Sí. Incluye un catálogo de 33 roles normativos (Líder del SIG, Responsable del SG-SST, Auditor Interno, CISO, Brigadista, COPASST, Oficial de Protección de Datos, etc.) con sus responsabilidades y cruces RACIV ya armados según la norma. Los siembras de forma selectiva con casillas de verificación y los editas a tu realidad.
La asignación de un rol a una persona genera un enlace público (sin login, vigente 30 días) donde revisa sus responsabilidades y acepta con firma manuscrita. El sistema registra fecha, IP y user-agent y produce una constancia imprimible; también admite rechazo motivado.
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