Módulo de Evaluación de Desempeño

La cláusula 9 exige cuatro evidencias concretas: ¿hay KPIs con datos del último período? ¿se hizo auditoría interna en los últimos 12 meses con hallazgos cerrados? ¿hay acta de revisión por la dirección del último año con las 11 entradas? ¿se evidencia seguimiento de tareas críticas SST? Sin estos cuatro registros, hallazgo mayor de certificación. El módulo los produce automáticamente.

En la app KPIs creas el indicador con: nombre, proceso, objetivo de política asociado, tipo (eficacia/eficiencia/efectividad), unidad, fórmula textual con variables (ej: ventas_mes / meta_mes * 100), escala de calificación con rangos para semáforo (ej: <70 critico, 70-90 aceptable, >90 optimo), periodicidad y responsable. Cada cierre de período, tarea Celery jala los valores de variables registrados, calcula y asigna semáforo. <70% dos períodos consecutivos genera hallazgo automático en Mejora.

No. La cláusula 9.2.2c exige independencia del auditor. El sistema valida al asignar el equipo auditor: si el auditor pertenece al proceso a auditar, bloquea la asignación. Esto es un hallazgo común en certificación cuando se hace en planilla Excel sin control.

Sí. Tarea Celery semestral va por las 11 entradas obligatorias (cláusula 9.3.2): jala KPIs vigentes desde la app KPIs, hallazgos abiertos del período desde Mejora, NC desde Auditorías, satisfacción cliente desde CRM Quejas, cambios de contexto desde Análisis Estratégico, recursos desde Talento Humano. El presidente solo revisa, complementa con análisis manual y firma. Las salidas (decisiones) se vuelven tareas en Plan de Trabajo automáticamente.

En Tareas de Alto Riesgo registras la autorización del trabajador (curso vigente con entidad certificadora, cert. médica de aptitud, vigencia según la Resolución 4272 de 2021). Cada vez que se va a ejecutar trabajo en alturas, creas un Permiso de Trabajo Específico con: trabajadores incluidos (sistema bloquea quien no tenga autorización vigente), checklist de EPP (arnés, líneas de vida, eslingas), checklist de equipos, supervisor responsable, riesgos identificados y medidas de control. Firma del supervisor para abrir, observaciones de cierre. Alerta a 30/15/7 días del vencimiento de autorización.

No. La Resolución 1918/2009 establece que la historia clínica ocupacional es confidencial médico-colaborador. El sistema implementa el control: el resultado clínico detallado (diagnósticos, hallazgos por sistema) solo es visible para el médico responsable y el colaborador titular. Para el empleador (jefe, RRHH, SST) solo se expone aptitud (APTO/RESTRICCIONES/NO_APTO) y las restricciones específicas que limitan su asignación a tareas. Esto evita problemas legales y discriminación.

El Decreto 1496/2018 (adopción del SGA/GHS en Colombia) obliga a tener SDS de toda sustancia química usada. En el sistema, registrar una sustancia sin archivo SDS es posible pero queda con bandera roja "SDS PENDIENTE" y bloquea el uso operacional (el módulo Operación > Control Operacional no permite vincular procedimientos a sustancia sin SDS). SDS con fecha de actualización mayor a 5 años genera alerta para reemplazo. Inventario consolidado por sede para reporte anual al PUEAA o RUA Manufacturero.

Auditorías son del SGI completo (ISO 9001/14001/45001/27001), periódicas (semestral/anual), enfocadas en cumplimiento del sistema de gestión, ejecutadas por auditor independiente (no de su proceso) con hallazgos NC mayor/menor que generan acciones correctivas en Mejora. Inspecciones son operativas, frecuentes (semanal/mensual), enfocadas en condiciones físicas (EPP, equipos, instalaciones), las hace el supervisor o inspector SST y sus hallazgos críticos generan también acciones pero a nivel operativo. Las inspecciones alimentan la auditoría como evidencia objetiva.