Módulo de Mejora

De 9 módulos del sistema vía signal + GenericFK: KPI <70% dos períodos consecutivos (Eval Desempeño), NC mayor/menor de auditoría interna (Eval Desempeño > Auditorías), hallazgo crítico de inspección (Operación), RESPEL >180 días sin disposición (Operación), riesgo alto/muy alto sin tratamiento (Planificación HAI), examen ocupacional anormal sospechoso de OE (Eval Desempeño > Vigilancia Salud), monitoreo químico que excede TLV (Eval Desempeño > Riesgo Químico), documento controlado vencido (Liderazgo > Documentación), compromiso de acta incumplido (Liderazgo > Actas). Cada uno guarda content_type + object_id que apunta al registro exacto — click en el hallazgo abre su origen.

Seis: Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa o espina de pescado, agrupado por 6M: Mano de obra, Métodos, Maquinaria, Materiales, Medio ambiente, Mediciones), 5 Porqués (cadena iterativa hasta causa fundamental), Árbol de Causas (descomposición jerárquica), Diagrama de Pareto (80/20), AMEF (Análisis Modal de Fallos y Efectos con NPR=Severidad x Ocurrencia x Detección), y Bow-Tie (visualización de barreras preventivas y reactivas alrededor del evento crítico). Cada hallazgo puede tener múltiples análisis con metodologías diferentes para el mismo problema.

En la app Plan de Acción, cuando un verificador (interno o externo) cierra la verificación de eficacia con resultado NO_EFICAZ, el sistema permite dos vías: (1) reabrir el hallazgo original con marca de recurrencia para nuevo ciclo de análisis con metodología diferente, o (2) generar un nuevo hallazgo relacionado vinculado al original. La trazabilidad se mantiene: histórico de intentos previos visible en el panel del hallazgo. Un patrón recurrente (>3 NO_EFICAZ en mismo proceso) sugiere problema sistémico para revisar en Revisión por la Dirección.

Resolución 156/2005 exige FURAT a la ARL en máximo 2 días hábiles desde el accidente. Decreto 1072 art 2.2.4.1.7 exige notificar a Mintrabajo en 2 días hábiles si hay muerte o lesión grave. El sistema: (1) cuando se reporta un incidente con severidad GRAVE o MORTAL, dispara notificación push al líder SST en plazo <30 minutos, (2) genera FURAT pre-rellenado con datos del incidente + colaborador en 1-click, (3) marca el envío con fecha/hora + radicado de respuesta, (4) tarea Celery diaria alerta si hay FURAT pendiente más allá del plazo legal.

Correctiva (10.2 ISO): se aplica tras una NC real para eliminar la causa raíz y prevenir recurrencia (lo que pasó). Preventiva: se aplica sobre un riesgo potencial identificado para evitar que se materialice (lo que podría pasar) — en ISO 9001:2015 estas se gestionan vía evaluación de riesgos cláusula 6.1, pero el módulo las soporta nominalmente. De mejora (10.1 ISO): no responde a NC sino a oportunidad de optimización (mejorar tiempo de ciclo, reducir costo, simplificar proceso). Las tres se gestionan con los mismos atributos (responsable, fecha, tareas, evidencia, verificación de eficacia) pero el reporte las separa por tipo.

Fórmulas DANE estandarizadas: IF (Índice de Frecuencia) = (# accidentes con incapacidad x 200000) / horas-hombre trabajadas; IS (Índice de Severidad) = (días perdidos x 200000) / horas-hombre trabajadas; ILI (Índice de Lesiones Incapacitantes) = (IF x IS) / 1000. Tarea Celery mensual jala incidentes con incapacidad del período + horas-hombre desde Talento Humano (días laborados x trabajadores x horas/día) y produce los tres índices. El tablero muestra tendencia 12 meses + comparativo con sector. Estos índices son obligatorios para reporte anual a ARL.

Sí, cuando están socializadas con asistencia documentada. Cada incidente cerrado registra lecciones aprendidas (qué falló, qué cambiar, qué difundir), fecha de socialización a la población expuesta, y asistentes con firma (cargada como imagen o digital). Para constituir evidencia válida se requiere: (a) que la lección aprendida sea específica y accionable, no genérica, (b) que la población expuesta efectivamente fue capacitada/informada, (c) que las acciones derivadas se reflejen en cambios documentados (procedimiento, instructivo, EPP, control). Cumple ISO 45001 cláusula 7.4 (comunicación) + cláusula 10.2.1f (eficacia de la acción).

PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias) es un módulo aparte enfocado en captura desde múltiples canales (web, email, WhatsApp, presencial) con seguimiento al cliente. Plan de Acción es el módulo de mejora del SGI: una queja de cliente que excede umbrales (recurrente, alto impacto, NC de producto/servicio) se promueve manualmente o automáticamente a Hallazgo en Mejora para análisis de causa y acción correctiva. Trazabilidad bidireccional: el hallazgo conserva referencia al PQRS origen, y al cerrar la acción se notifica al PQRS para informar al cliente del cierre.