Software de control operacional ISO para digitalizar los controles por proceso
Controles operacionales definidos por proceso: procedimientos, instructivos paso a paso, criterios de aceptación y registros de ejecución. La operación diaria estandarizada y evidenciada.
La cláusula 8.1 de las normas ISO exige planificar y controlar los procesos operacionales. Esta aplicación documenta los controles como implementación táctica de los riesgos identificados en la matriz HAI de Planificación, y registra su ejecución con evidencia.
holdingsoft.org/app/operations/operational-control
Control operacional · 38 procedimientos
PR-OPS-001
Recepción de mercancía · Logística
90 d
IN-CAL-005
Inspección de calidad · Calidad
12 d
PR-SST-003
Manejo de equipos pesados · Operaciones
30 d
IN-AMB-008
Disposición de RESPEL · Ambiental
Vencido
Vinculado a riesgos HAI · Vencidos → hallazgo en Mejora
4
entidades: procedimiento, instructivo, criterio y registro
1
procedimiento vigente mínimo por proceso misional
8.1
cláusula ISO cubierta
8.5
producción y prestación del servicio
El Control Operacional define los controles específicos por proceso, producto o servicio: procedimientos documentados, instructivos de trabajo, criterios de aceptación y registros de operación. Es la implementación táctica de los riesgos identificados en la matriz HAI del módulo de Planificación, de modo que la trazabilidad va del riesgo al control y de allí a la evidencia de ejecución.
La aplicación aplica dos reglas que sostienen el control operacional: cada proceso misional debe tener al menos un procedimiento vigente, y los procedimientos vencidos generan un hallazgo automático en el módulo de Mejora. Así se cumple la cláusula 8.1 (planificación y control operacional) y la 8.5 (producción y prestación del servicio) sin depender de una carpeta de documentos que nadie actualiza.
Qué incluye el software de control operacional
Procedimientos operativos vinculados al proceso
Instructivos con el detalle paso a paso de cada actividad
Criterios de aceptación (parámetros de calidad o SST para aceptar el output)
Registros operativos como evidencia de ejecución del control
Cada proceso misional exige al menos un procedimiento vigente
Los procedimientos vencidos generan hallazgo automático en Mejora
Del dato a la evidencia, paso a paso
Parte del riesgo
Cada control operacional responde a un riesgo identificado en la matriz HAI del módulo de Planificación.
Documenta el control
Registra el procedimiento vinculado al proceso y su instructivo paso a paso.
Define el criterio
Establece los criterios de aceptación (parámetros de calidad o SST) para aceptar el resultado.
Registra la ejecución
Deja el registro operativo como evidencia de que el control se ejecutó.
Casos de uso del control operacional
Control de parámetros en producción con criterios de aceptación (temperatura, presión, tiempo)
Procedimientos documentados por proceso misional
Vinculación de los controles a los riesgos de la matriz HAI de Planificación
Así se ve Control Operacional en HoldingSoft+
holdingsoft.org/app/operations/operational-control
Control operacional · 38 procedimientos
PR-OPS-001
Recepción de mercancía · Logística
90 d
IN-CAL-005
Inspección de calidad · Calidad
12 d
PR-SST-003
Manejo de equipos pesados · Operaciones
30 d
IN-AMB-008
Disposición de RESPEL · Ambiental
Vencido
Vinculado a riesgos HAI · Vencidos → hallazgo en Mejora
Cumple:
Dónde encontrarla en la plataforma
Con acceso a HoldingSoft+, esta aplicación está en el menú lateral del módulo Operación.
/operations/operational-control
Operación
Si Planificación define qué controlar, Operación es donde el control SE EJECUTA. 7 herramientas operativas que los equipos usan diariamente: CRM con chatbot landing, emergencias con registro público QR, controles operacionales por proceso, diseño con etapas formales, homologación de proveedores con evaluación, inspecciones móviles con captura de fotos, residuos RESPEL con manifiesto.
Ver el módulo completo →Otras aplicaciones de Operación
Preguntas frecuentes sobre Control Operacional
Un procedimiento documentado del proceso, su instructivo paso a paso, los criterios de aceptación (parámetros de calidad o SST para aceptar el output) y el registro operativo que evidencia la ejecución. Es lo que define "operar bien" en cada proceso.
Sí. Los controles operacionales son la implementación táctica de los riesgos identificados en la matriz HAI del módulo de Planificación. La trazabilidad va: riesgo/peligro/aspecto → control operacional → registro de ejecución.
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